| 收 入 | ||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,538,516.00 | 5,078,825.00 | 11,686,485.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
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| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
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| 17 | ||||
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| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,538,516.00 | 5,078,825.00 | 11,686,485.00 |
| 25 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 1,524,106.41 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 1,524,106.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | ||||
| 总计 | 30 | 4,538,516.00 | 5,078,825.00 | 13,210,591.41 |
| 支 出 | ||||||||||
| 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 4,266,448.00 | 4,266,448.00 | 0.00 | 4,806,757.00 | 4,806,757.00 | 0.00 | 9,849,184.38 | 9,849,184.38 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 272,068.00 | 272,068.00 | 0.00 | 272,068.00 | 272,068.00 | 0.00 | 271,286.74 | 271,286.74 | 0.00 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 77 | 4,538,516.00 | 4,538,516.00 | 0.00 | 5,078,825.00 | 5,078,825.00 | 0.00 | 10,120,471.12 | 10,120,471.12 | 0.00 |
| 78 | ||||||||||
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,120.29 | 3,090,120.29 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,076.81 | 14,076.81 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,076,043.48 | 3,076,043.48 | 0.00 |
| 82 | ||||||||||
| 总计 | 83 | 4,538,516.00 | 4,538,516.00 | 0.00 | 5,078,825.00 | 5,078,825.00 | 0.00 | 13,210,591.41 | 13,210,591.41 | 0.00 |
| 支 出 | ||||||||||
| 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 一、基本支出 | 54 | 4,273,516.00 | 4,273,516.00 | 0.00 | 4,813,825.00 | 4,813,825.00 | 0.00 | 5,283,008.19 | 5,283,008.19 | 0.00 |
| 人员经费 | 55 | 3,373,516.00 | 3,373,516.00 | 0.00 | 3,913,825.00 | 3,913,825.00 | 0.00 | 4,353,818.74 | 4,353,818.74 | 0.00 |
| 日常公用经费 | 56 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 929,189.45 | 929,189.45 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 57 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 4,837,462.93 | 4,837,462.93 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业类项目 | 59 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 4,837,462.93 | 4,837,462.93 | 0.00 |
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 4,290,257.74 | 4,290,257.74 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 5,742,462.38 | 5,742,462.38 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 63,561.00 | 63,561.00 | 0.00 |
| 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 24,190.00 | 24,190.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 本年支出合计 | 77 | 4,538,516.00 | 4,538,516.00 | 0.00 | 5,078,825.00 | 5,078,825.00 | 0.00 | 10,120,471.12 | 10,120,471.12 | 0.00 |
| 78 | ||||||||||
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,120.29 | 3,090,120.29 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,076.81 | 14,076.81 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,076,043.48 | 3,076,043.48 | 0.00 |
| 82 | ||||||||||
| 支出总计 | 83 | 4,538,516.00 | 4,538,516.00 | 0.00 | 5,078,825.00 | 5,078,825.00 | 0.00 | 13,210,591.41 | 13,210,591.41 | 0.00 |