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泸溪县人民法院2016年度决算公开
作者:杨雅棋  发布时间:2017-09-04 16:10:38 打印 字号: | |

 

一、泸溪县人民法院概况 

 

(一)主要职能 人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,主要职权是: 1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。 2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。 3、受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。 

 

 ()人民法院各职能部门  

 

1、办公室  协助院领导组织协调政务工作和各部门工作;负责全院大会、院务会、院长办公会等综合性会议的组织安排;办理办公室起草、批转、批复的有关文件;负责财务、档案、保卫、接待、后勤服务、车辆、物业管理和办公自动化管理;负责保密工作;主管全院对外宣传的统一管理;负责与人大、政协的联络工作和人大代表建议、政协委员提案及来信的办理工作;登记并督办院务会、院长办公会议决定事项和上级领导批示交办事项;负责参与社会治安综合治理工作的组织管理;协助政工室协调文明创建工作。办公室由办公室、财务室、档案室以及传达室构成,共有11名工作人员,办公室主任为杨斌,副主任吴英、邓方勇。
2、政治工作办公室 
协助地方党委抓好人民法院系统党的建设和领导班子建设;协助区机构编制主管部门管理人民法院机构编制工作;负责院党组会秘书工作;负责法官等级评定及法官协会的日常工作;负责审判长(执行长)、审判长(执行长)助理、书记员、法警、行政人员的分类管理工作,建立分类人员的综合考核业绩档案;负责全院的表彰奖励工作;主管本院的思想政治、教育培训、组织纪律、作风建设及组织人事工作;负责文明创建和“五好基层法院”创建工作,力争创建省级文明单位;负责党总支、工会的日常工作;负责离退休人员的管理;负责聘用人员的聘用、奖惩、考核等管理工作;负责人民陪审员的管理工作。政工室3名工作人员,政工室主任:唐波。 

 

3、司法警察大队  负责本院门岗、维护机关秩序、警卫法庭、押解人犯、执行拘传、拘留;受审判庭、执行局、书记官处委托执行送达等有关警务事项;先予执行、证据保全、财产保全的裁定由相应环节各部门依法作出,由法警大队执行或协助执行;负责刑事执行案件;负责聘用警务人员的日常管理;对司法警察大队法警及派驻执行局的法警,对书记官处的法警统一实行编队管理(对派驻法警法警大队负责警衔晋升、法警技能培训、重大出警活动等与法警职务有关的事宜,使用部门负责日常管理、使用和考核)。法警共有9名工作人员,大队长洪林,副队长刘国庆。 

 

4、立案庭 负责对刑事、民事、经济、行政、执行、审判监督、法医鉴定等所有需要编案号的案件立案、登记编号、预收费用;处理各类来信来访;审理督促程序案件;办理公示催告;督查审判庭办案审限。立案庭共有5人,立案庭庭长李向,副庭长姚家平。 

 

5、刑事审判庭 依法审判具有管辖权的一审各类公诉案件和自诉刑事案件。刑庭庭长杨明松,副庭长杨成,共有4名工作人员。 

 

6、民事审判庭 审判一审婚姻家庭类案件,审判继承析产、房地产及其他不动产、损害赔偿、有关债务纠纷、劳动争议、人身权等案件,并指导本院各基层法庭的民事审判工作。 分设民商事合议一庭及民商事合议二庭,共有9名工作人员。 

 

7、行政审判庭 审判一审行政案件,执行非诉行政执行案件。 4名工作人员,行政庭庭长谢兴武,副庭长李书良。 

 

8、审判监督庭 复查不服本院已发生法律效力的判决、裁定和调解,依法审理各类再审案件。共4人,庭长石柏林。 

 

 9、执行庭 依法执行由一审管辖并制作的已发生法律效力的具有给付内容或履行一定行为的判决、裁定、调解书。 10人,局长张耘,副局长向永建。 

 

10、基层法庭  下辖四个基层法庭,分别为浦市法庭、洗溪法庭、武溪法庭、兴隆场法庭,共13人。审判辖区内的各类一审民事、经济纠纷案件;立足审判,参与社会治安综合治理,为辖区社会稳定和经济发展服务。 

      二、泸溪县人民法院2016年度部门决算表    

(一)收入支出决算总表

收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 5,322,478.00 15,936,390.70 15,936,390.70 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 5,322,478.00 6,669,349.70 6,669,349.70
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 4,402,478.00 5,787,420.56 5,787,420.56
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 920,000.00 881,929.14 881,929.14
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 5,064,280.00 14,290,327.46 14,290,327.46 二、项目支出 63 0.00 7,879,175.76 7,879,175.76
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 0.00 7,879,175.76 7,879,175.76
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 0.00 0.00 0.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 258,198.00 258,198.00 258,198.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 14,548,525.46
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 5,154,020.56
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 8,183,797.90
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 633,400.00
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 78 577,307.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 5,322,478.00 15,936,390.70 15,936,390.70 本年支出合计 83 5,322,478.00 14,548,525.46 14,548,525.46
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 3,090,120.29 3,090,120.29       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 14,076.81       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 3,076,043.48       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 4,477,985.53 4,477,985.53
  31             基本支出结转 90 14,076.81
  32             项目支出结转和结余 91 4,463,908.72
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 5,322,478.00 19,026,510.99 19,026,510.99 总计 95 5,322,478.00 19,026,510.99 19,026,510.99

(二)收入决算表

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 15,936,390.70 15,936,390.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 15,668,192.70 15,668,192.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 15,668,192.70 15,668,192.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 6,411,151.70 6,411,151.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 2,176,000.00 2,176,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 6,781,041.00 6,781,041.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 258,198.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 258,198.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 244,862.00 244,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 13,336.00 13,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  (三)支出决算表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 14,548,525.46 6,669,349.70 7,879,175.76 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 14,290,327.46 6,411,151.70 7,879,175.76 0.00 0.00 0.00
20405 法院 14,290,327.46 6,411,151.70 7,879,175.76 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 6,411,151.70 6,411,151.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 2,191,707.64 0.00 2,191,707.64 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 57,730.00 0.00 57,730.00 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 5,629,738.12 0.00 5,629,738.12 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 258,198.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 258,198.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 244,862.00 244,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 13,336.00 13,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(四)财政拨款收入支出决算总表

              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 5,322,478.00 15,936,390.70 15,936,390.70 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 5,322,478.00 5,322,478.00 0.00 6,669,349.70 6,669,349.70 0.00 6,669,349.70 6,669,349.70 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 4,402,478.00 4,402,478.00 0.00 5,787,420.56 5,787,420.56 0.00 5,787,420.56 5,787,420.56 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 920,000.00 920,000.00 0.00 881,929.14 881,929.14 0.00 881,929.14 881,929.14 0.00
  4       四、公共安全支出 34 5,064,280.00 5,064,280.00 0.00 14,290,327.46 14,290,327.46 0.00 14,290,327.46 14,290,327.46 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 7,879,175.76 7,879,175.76 0.00 7,879,175.76 7,879,175.76 0.00
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 7,879,175.76 7,879,175.76 0.00 7,879,175.76 7,879,175.76 0.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 258,198.00 258,198.00 0.00 258,198.00 258,198.00 0.00 258,198.00 258,198.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 5,154,020.56 5,154,020.56 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 8,183,797.90 8,183,797.90 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 633,400.00 633,400.00 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 577,307.00 577,307.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 5,322,478.00 15,936,390.70 15,936,390.70 本年支出合计 77 5,322,478.00 5,322,478.00 0.00 14,548,525.46 14,548,525.46 0.00 14,548,525.46 14,548,525.46 0.00 本年支出合计 77 5,322,478.00 5,322,478.00 0.00 14,548,525.46 14,548,525.46 0.00 14,548,525.46 14,548,525.46 0.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 3,090,120.29 3,090,120.29 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 4,477,985.53 4,477,985.53 0.00 4,477,985.53 4,477,985.53 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 4,477,985.53 4,477,985.53 0.00 4,477,985.53 4,477,985.53 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 3,090,120.29 3,090,120.29     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 14,076.81 14,076.81 0.00 14,076.81 14,076.81 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 14,076.81 14,076.81 0.00 14,076.81 14,076.81 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 4,463,908.72 4,463,908.72 0.00 4,463,908.72 4,463,908.72 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 4,463,908.72 4,463,908.72 0.00 4,463,908.72 4,463,908.72 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 5,322,478.00 19,026,510.99 19,026,510.99 总计 83 5,322,478.00 5,322,478.00 0.00 19,026,510.99 19,026,510.99 0.00 19,026,510.99 19,026,510.99 0.00 总计 83 5,322,478.00 5,322,478.00 0.00 19,026,510.99 19,026,510.99 0.00 19,026,510.99 19,026,510.99 0.00

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 3,090,120.29 14,076.81 3,076,043.48 15,936,390.70 6,669,349.70 9,267,041.00 14,548,525.46 6,669,349.70 5,787,420.56 881,929.14 7,879,175.76 4,477,985.53 14,076.81 4,463,908.72 4,463,908.72 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
204 公共安全支出 3,079,339.03 13,295.55 3,066,043.48 15,668,192.70 6,411,151.70 9,257,041.00 14,290,327.46 6,411,151.70 5,529,222.56 881,929.14 7,879,175.76 4,457,204.27 13,295.55 4,443,908.72 4,443,908.72 0.00
20405 法院 3,079,339.03 13,295.55 3,066,043.48 15,668,192.70 6,411,151.70 9,257,041.00 14,290,327.46 6,411,151.70 5,529,222.56 881,929.14 7,879,175.76 4,457,204.27 13,295.55 4,443,908.72 4,443,908.72 0.00
2040501   行政运行 13,295.55 13,295.55 0.00 6,411,151.70 6,411,151.70 0.00 6,411,151.70 6,411,151.70 5,529,222.56 881,929.14 0.00 13,295.55 13,295.55 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 16,917.18 0.00 16,917.18 2,176,000.00 0.00 2,176,000.00 2,191,707.64 0.00 0.00 0.00 2,191,707.64 1,209.54 0.00 1,209.54 1,209.54 0.00
2040504   案件审判 144,207.00 0.00 144,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,207.00 0.00 144,207.00 144,207.00 0.00
2040505   案件执行 379,760.00 0.00 379,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,760.00 0.00 379,760.00 379,760.00 0.00
2040506   两庭建设 649,395.17 0.00 649,395.17 300,000.00 0.00 300,000.00 57,730.00 0.00 0.00 0.00 57,730.00 891,665.17 0.00 891,665.17 891,665.17 0.00
2040599   其他法院支出 1,875,764.13 0.00 1,875,764.13 6,781,041.00 0.00 6,781,041.00 5,629,738.12 0.00 0.00 0.00 5,629,738.12 3,027,067.01 0.00 3,027,067.01 3,027,067.01 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 781.26 781.26 0.00 258,198.00 258,198.00 0.00 258,198.00 258,198.00 258,198.00 0.00 0.00 781.26 781.26 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 781.26 781.26 0.00 258,198.00 258,198.00 0.00 258,198.00 258,198.00 258,198.00 0.00 0.00 781.26 781.26 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 244,862.00 244,862.00 0.00 244,862.00 244,862.00 244,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 781.26 781.26 0.00 13,336.00 13,336.00 0.00 13,336.00 13,336.00 13,336.00 0.00 0.00 781.26 781.26 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
22999 其他支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
2299901   其他支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

  (六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 14,548,525.46 5,154,020.56 2,626,456.90 1,169,917.00 165,801.00 258,198.00 0.00 0.00 421,465.66 0.00 512,182.00 8,183,797.90 845,957.49 742,899.00 0.00 22.00 11,793.00 139,947.06 625,287.00 0.00 0.00 1,508,781.59 0.00 873,217.85 0.00 13,540.00 52,343.00 180,000.00 0.00 55,400.00 0.00 83,813.45 0.00 30,000.00 10,000.00 611,382.35 0.00 0.00 2,399,414.11 633,400.00 0.00 0.00 0.00 170,310.00 51,520.00 0.00 11,570.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577,307.00 466,367.00 110,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 14,290,327.46 4,895,822.56 2,626,456.90 1,169,917.00 165,801.00 0.00 0.00 0.00 421,465.66 0.00 512,182.00 8,183,797.90 845,957.49 742,899.00 0.00 22.00 11,793.00 139,947.06 625,287.00 0.00 0.00 1,508,781.59 0.00 873,217.85 0.00 13,540.00 52,343.00 180,000.00 0.00 55,400.00 0.00 83,813.45 0.00 30,000.00 10,000.00 611,382.35 0.00 0.00 2,399,414.11 633,400.00 0.00 0.00 0.00 170,310.00 51,520.00 0.00 11,570.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577,307.00 466,367.00 110,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 14,290,327.46 4,895,822.56 2,626,456.90 1,169,917.00 165,801.00 0.00 0.00 0.00 421,465.66 0.00 512,182.00 8,183,797.90 845,957.49 742,899.00 0.00 22.00 11,793.00 139,947.06 625,287.00 0.00 0.00 1,508,781.59 0.00 873,217.85 0.00 13,540.00 52,343.00 180,000.00 0.00 55,400.00 0.00 83,813.45 0.00 30,000.00 10,000.00 611,382.35 0.00 0.00 2,399,414.11 633,400.00 0.00 0.00 0.00 170,310.00 51,520.00 0.00 11,570.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577,307.00 466,367.00 110,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 6,411,151.70 4,895,822.56 2,626,456.90 1,169,917.00 165,801.00 0.00 0.00 0.00 421,465.66 0.00 512,182.00 869,589.14 262,029.03 0.00 0.00 0.00 8,000.00 95,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 13,540.00 22,343.00 180,000.00 0.00 5,400.00 0.00 2,152.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 260,000.11 633,400.00 0.00 0.00 0.00 170,310.00 51,520.00 0.00 11,570.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,340.00 0.00 12,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 2,191,707.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,191,707.64 0.00 289,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,415.00 0.00 0.00 853,347.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604,257.35 0.00 0.00 73,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 57,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,730.00 57,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 5,629,738.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,122,501.12 583,928.46 453,579.00 0.00 22.00 3,793.00 44,947.06 243,872.00 0.00 0.00 645,434.30 0.00 873,217.85 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 81,661.45 0.00 30,000.00 10,000.00 6,000.00 0.00 0.00 2,066,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,237.00 408,637.00 98,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 258,198.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 258,198.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 244,862.00 244,862.00 0.00 0.00 0.00 244,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 13,336.00 13,336.00 0.00 0.00 0.00 13,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 6,669,349.70 5,154,020.56 2,626,456.90 1,169,917.00 165,801.00 258,198.00 0.00 0.00 421,465.66 0.00 512,182.00 869,589.14 262,029.03 0.00 0.00 0.00 8,000.00 95,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 13,540.00 22,343.00 180,000.00 0.00 5,400.00 0.00 2,152.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 260,000.11 633,400.00 0.00 0.00 0.00 170,310.00 51,520.00 0.00 11,570.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,340.00 0.00 12,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 6,411,151.70 4,895,822.56 2,626,456.90 1,169,917.00 165,801.00 0.00 0.00 0.00 421,465.66 0.00 512,182.00 869,589.14 262,029.03 0.00 0.00 0.00 8,000.00 95,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 13,540.00 22,343.00 180,000.00 0.00 5,400.00 0.00 2,152.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 260,000.11 633,400.00 0.00 0.00 0.00 170,310.00 51,520.00 0.00 11,570.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,340.00 0.00 12,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 6,411,151.70 4,895,822.56 2,626,456.90 1,169,917.00 165,801.00 0.00 0.00 0.00 421,465.66 0.00 512,182.00 869,589.14 262,029.03 0.00 0.00 0.00 8,000.00 95,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 13,540.00 22,343.00 180,000.00 0.00 5,400.00 0.00 2,152.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 260,000.11 633,400.00 0.00 0.00 0.00 170,310.00 51,520.00 0.00 11,570.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,340.00 0.00 12,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 6,411,151.70 4,895,822.56 2,626,456.90 1,169,917.00 165,801.00 0.00 0.00 0.00 421,465.66 0.00 512,182.00 869,589.14 262,029.03 0.00 0.00 0.00 8,000.00 95,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 13,540.00 22,343.00 180,000.00 0.00 5,400.00 0.00 2,152.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 260,000.11 633,400.00 0.00 0.00 0.00 170,310.00 51,520.00 0.00 11,570.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,340.00 0.00 12,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 258,198.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 258,198.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 258,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 244,862.00 244,862.00 0.00 0.00 0.00 244,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 13,336.00 13,336.00 0.00 0.00 0.00 13,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目       年初结转和结余     本年收入     本年支出         年末结转和结余      
支出功能分类科目编码     科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出     项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
                      小计 人员经费 日常公用经费       小计 项目支出结转
                                     
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计                              
                                     
                                     
                                     
                                     

 (九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

项目       合计 工资福利支出                   商品和服务支出                                                       对个人和家庭的补助                                 基本建设支出                     其他资本性支出                               对企事业单位的补贴         债务利息支出     其他支出      
支出功能分类科目编码     科目名称   小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
      合计                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               

 (十)政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

 

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计

 (十一)部门决算相关信息统计表

  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 881,929.14
(一)支出合计 2 802,000.00 791,382.35 (一)行政单位 23 881,929.14
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 612,000.00 611,382.35 25
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26
    (2)公务用车运行维护费 6 612,000.00 611,382.35 (一)车辆数合计(辆) 27 10
  3.公务接待费 7 190,000.00 180,000.00   1.部级领导干部用车 28 0
    (1)国内接待费 8 190,000.00 180,000.00   2.一般公务用车 29 0
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 30 10
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 31 0
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0 35
  4.公务用车保有量(辆) 15 10 36
  5.国内公务接待批次(个) 16 220 37
     其中:外事接待批次(个) 17 0 38
  6.国内公务接待人次(人) 18 510 39
     其中:外事接待人次(人) 19 0 40
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0 41
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 42

(十二)资产情况表

项 目 行次 数量 价值 补充资料 
年初数 年末数 年初数 年末数
栏 次 1 2 3 4 栏 次 行次 5
资产总额 1 19,509,346.86 20,871,856.10 一、本年坏账损失金额 24 0.00
一、流动资产 2 11,034,437.62 8,008,346.86 二、危房面积(平方米) 25
二、固定资产 3 8,474,909.24 12,863,509.24    (一)上年年末数 26 0.00
  (一)房屋(平方米) 4 5,300.00 9,300.00 4,571,319.24 8,237,686.24    (二)本年增加数 27 0.00
        1.办公用房 5 5,300.00 9,300.00 4,571,319.24 8,237,686.24    (三)本年减少数 28 0.00
    2.业务用房 6 0.00 0.00 0.00 0.00          其中:本年修复数 29 0.00
   3.其他(不含构筑物) 7 0.00 0.00 0.00 0.00    (四)年末数 30 0.00
  (二)车辆(台、辆) 8 10 10 2,104,446.00 2,314,287.00 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 31 0.00
        1.轿车 9 8 8 1,528,846.00 1,738,687.00 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 32 0.00
        2.越野车 10 0 0 0.00 0.00 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 33 5,700.00
        3.小型载客汽车 11 2 2 575,600.00 575,600.00 六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) 34 10
        4.大中型载客汽车 12 0 0 0.00 0.00     1.副部(省)级及以上领导用车 35 0
        5.其他车型 13 0 0 0.00 0.00     2.一般公务用车 36 0
  (三)单价在50万元以上的设备(台、套…) 14 0 0 0.00 0.00     3.一般执法执勤用车 37 10
        其中:单价50万元(含)以上的通用设备 15 0 0 0.00 0.00     4.特种专业技术用车 38 0
              单价100万元(含)以上的专用设备 16 0 0 0.00 0.00     5.其他用车 39 0
  (四)其他固定资产 17 1,799,144.00 2,311,536.00 40
减:累计折旧及减值准备 18 0.00 0.00 41
三、长期投资 19 0.00 0.00 42
四、在建工程 20 0.00 0.00 43
五、无形资产 21 0.00 0.00 44
减:累计摊销 22 0.00 0.00 45
六、其他资产 23 0.00 0.00 46

  (十三)政府采购情况表

项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,600.00 98,600.00 98,600.00 0.00 0.00 0.00
货物 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,600.00 98,600.00 98,600.00 0.00 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

三、泸溪县人民法院2016年度部门决算情况说明

 

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明 泸溪县人民法院2016年度总收入:15936390.7元,较上年度增加4249905.7元,同比增长36.37%原因是因为2016年度人员增长以及非税收入的增收;2016年度总支出:14548525.46元,较上年度增长了4428054.34元,同比增长43.75%

 

(二)收入决算情况说明 2016年度收入为15936390.7元,财政拨款收入15936390.7元。

 

(三)支出决算情况说明 2016年支出合计14548525.46元,基本支出6669349.7元,占总支出45.84%,较上年增长1386341.51元,项目支出7879175.76元,占总支出54.16%,较去年增长3041712.83元,增长原因因本单位审判大楼尚在修建。

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入合计15936390.70元,其中基本支出财政拨款收入6669349.7元,项目支出财政拨款收入9267041元。财政拨款支出合计14548525.46元,基本支出6669349.7元,项目支出7879175.76元。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出合计14548525.46元,较上年度支出增长4428054.34元。其中工资福利支出5154020.56元,商品和服务支出8183797.9元,对个人和家庭的补助支出633400元,其他资本性支出577307元。本年度年初支出预算7189129元,预决算差额7359396.46元,差额原因是因为2016年项目支出的增长。

 

()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  2016年财政拨款基本支出合计6669349.7元,其中工资福利支出5154020.56元,占总支出77.28%;商品和服务支出869589.14元,占总支出13.03%;对个人和家庭的补助支出633400元,占总支出9.50%;其他资本性支出12340元,占总支出0.19%

 

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明三公经费支出合计791382.35元,其中公务用车运行维护费支出611382.35元,年初预算612000元;公务接待费支出180000元,年初公务接待费预算190000元。公务用车运行维护费较上年支出减少3331.81元,减少原因是因为资产的核减;公务接待费较上年增长53194元,增加原因是办案数量的增长以及接待人数次数的增长。单位共有10辆一般执勤执法用车,2016年无新购置车辆;国内公务接待批次:220次,接待人数总计1510人。

 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况 本年度单位无政府性基金预算收入与支出。

 

(九)其他重要事项

 

1、机关运行经费支出情况  2016年机关运行经费881929.14元,上年度机关运行经费929189.45元,较上年度减少了47260.31元。

 

2政府采购支出情况  本单位2016年度政府采购支出总额98600元,均用于采购货物支出。

 

3、国有资产占用情况  截止20161231日,办单位共有车辆10辆,均为一般执勤执法用车;单位无价值50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

 

责任编辑:蔡海翔
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